Diposting tanggal: 07 Agustus 2021
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
No |
Urusan/program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
Anggaran Induk |
Anggaran Pergeseran 2 |
1 |
KEPEGAWAIAN |
25,708,281,881 |
25,163,950,881 |
1 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
24,073,281,881 |
23,893,950,881 |
1 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
50,000,000 |
28,000,000 |
1 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
10,000,000 |
5,000,000 |
2 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
10,000,000 |
5,000,000 |
3 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
18,900,000 |
10,000,000 |
4 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
11,100,000 |
8,000,000 |
2 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
23,308,057,881 |
23,295,057,881 |
1 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
23,267,057,881 |
23,267,057,881 |
2 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
18,000,000 |
15,000,000 |
3 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
8,000,000 |
8,000,000 |
4 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
5,000,000 |
5,000,000 |
5 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
10,000,000 |
0 |
3 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
17,780,000 |
15,080,000 |
1 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
17,780,000 |
15,080,000 |
4 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
148,974,000 |
93,524,600 |
1 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
15,000,000 |
10,000,000 |
2 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
22,149,000 |
14,779,600 |
3 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
20,000,000 |
15,000,000 |
4 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
11,825,000 |
8,745,000 |
5 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
80,000,000 |
45,000,000 |
5 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
147,014,800 |
80,514,800 |
1 |
Pengadaan Mebel |
16,500,000 |
0 |
2 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
20,514,800 |
20,514,800 |
3 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
110,000,000 |
60,000,000 |
6 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
347,705,200 |
343,023,600 |
1 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
14,681,600 |
10,000,000 |
2 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
130,943,600 |
130,943,600 |
3 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
202,080,000 |
202,080,000 |
7 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
53,750,000 |
38,750,000 |
1 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
43,750,000 |
28,750,000 |
2 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
10,000,000 |
10,000,000 |
2 |
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
1,470,000,000 |
1,110,000,000 |
1 |
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
715,000,000 |
590,000,000 |
1 |
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |
10,000,000 |
0 |
2 |
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK |
350,000,000 |
310,000,000 |
3 |
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN |
60,000,000 |
50,000,000 |
4 |
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN |
220,000,000 |
170,000,000 |
5 |
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian |
50,000,000 |
40,000,000 |
6 |
Pengelolaan Data Kepegawaian |
25,000,000 |
20,000,000 |
2 |
Mutasi dan Promosi ASN |
440,000,000 |
290,000,000 |
1 |
Pengelolaan Mutasi ASN |
150,000,000 |
110,000,000 |
2 |
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
150,000,000 |
90,000,000 |
3 |
Pengelolaan Promosi ASN |
140,000,000 |
90,000,000 |
3 |
Pengembangan Kompetensi ASN |
90,000,000 |
65,000,000 |
1 |
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN |
65,000,000 |
65,000,000 |
2 |
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional |
25,000,000 |
0 |
4 |
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
225,000,000 |
165,000,000 |
1 |
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
100,000,000 |
65,000,000 |
2 |
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai |
35,000,000 |
30,000,000 |
3 |
Pembinaan Disiplin ASN |
25,000,000 |
20,000,000 |
4 |
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |
65,000,000 |
50,000,000 |
3 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
165,000,000 |
160,000,000 |
1 |
Pengembangan Kompetensi Teknis |
165,000,000 |
160,000,000 |
1 |
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
165,000,000 |
160,000,000 |
2 |
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
3,858,329,000 |
3,402,660,000 |
3 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
3,858,329,000 |
3,402,660,000 |
1 |
Pengembangan Kompetensi Teknis |
6,329,000 |
0 |
1 |
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |
6,329,000 |
0 |
2 |
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
3,852,000,000 |
3,402,660,000 |
1 |
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional |
5,000,000 |
0 |
2 |
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota |
150,000,000 |
75,000,000 |
3 |
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
3,697,000,000 |
3,327,660,000 |