No

Urusan/program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran Induk

Anggaran Pergeseran 2

1

KEPEGAWAIAN

25,708,281,881

25,163,950,881

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

24,073,281,881

23,893,950,881

1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

50,000,000

28,000,000

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

10,000,000

5,000,000

2

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

10,000,000

5,000,000

3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

18,900,000

10,000,000

4

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

11,100,000

8,000,000

2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

23,308,057,881

23,295,057,881

1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

23,267,057,881

23,267,057,881

2

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

18,000,000

15,000,000

3

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

8,000,000

8,000,000

4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5,000,000

5,000,000

5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

10,000,000

0

3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

17,780,000

15,080,000

1

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

17,780,000

15,080,000

4

Administrasi Umum Perangkat Daerah

148,974,000

93,524,600

1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15,000,000

10,000,000

2

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

22,149,000

14,779,600

3

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

20,000,000

15,000,000

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

11,825,000

8,745,000

5

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

80,000,000

45,000,000

5

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

147,014,800

80,514,800

1

Pengadaan Mebel

16,500,000

0

2

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

20,514,800

20,514,800

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

110,000,000

60,000,000

6

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

347,705,200

343,023,600

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14,681,600

10,000,000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

130,943,600

130,943,600

3

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

202,080,000

202,080,000

7

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

53,750,000

38,750,000

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

43,750,000

28,750,000

2

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

10,000,000

10,000,000

2

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1,470,000,000

1,110,000,000

1

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

715,000,000

590,000,000

1

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

10,000,000

0

2

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

350,000,000

310,000,000

3

Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN

60,000,000

50,000,000

4

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

220,000,000

170,000,000

5

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

50,000,000

40,000,000

6

Pengelolaan Data Kepegawaian

25,000,000

20,000,000

2

Mutasi dan Promosi ASN

440,000,000

290,000,000

1

Pengelolaan Mutasi ASN

150,000,000

110,000,000

2

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

150,000,000

90,000,000

3

Pengelolaan Promosi ASN

140,000,000

90,000,000

3

Pengembangan Kompetensi ASN

90,000,000

65,000,000

1

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

65,000,000

65,000,000

2

Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

25,000,000

0

4

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

225,000,000

165,000,000

1

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

100,000,000

65,000,000

2

Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

35,000,000

30,000,000

3

Pembinaan Disiplin ASN

25,000,000

20,000,000

4

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

65,000,000

50,000,000

3

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

165,000,000

160,000,000

1

Pengembangan Kompetensi Teknis

165,000,000

160,000,000

1

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

165,000,000

160,000,000

2

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

3,858,329,000

3,402,660,000

3

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3,858,329,000

3,402,660,000

1

Pengembangan Kompetensi Teknis

6,329,000

0

1

Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

6,329,000

0

2

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

3,852,000,000

3,402,660,000

1

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional

5,000,000

0

2

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

150,000,000

75,000,000

3

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

3,697,000,000

3,327,660,000